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                当前位置:首页 > 要闻动态 > 通知公告

                禹州市医疗保障局2019年度预算执行及2018年1月至2019年12月其他财政收支情况的审计结果
                【信息来源:】【信息时间:2021-01-11  阅读次数: 】【字号 】【我要打印】【关闭

                禹州市审计局审计结果公告

                (二零二零年十二月二十八日)

                2020年第5号

                 

                禹』州市审计局自2020年3月5日至6月5日,对市医疗保障局(以下简♀称医保局)2019年度预算执行及2018年1月至2019年12月其他财政收支二十萬情况进行了审计。现将审计结果公告如下:

                一、基本情况

                (一)被审可否先估算我帶來计单位基本情况

                禹¤州市医保局是2019年机构改革时新组建的市政府组成部门,主要职能是完善统一的城镇职工和城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和困难群众巨大劍芒白色光芒爆閃而起大病补充医疗保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障層次人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

                医保局现有科级干部6人,1名正职、3名副职、1名副◤主任科员和1名党建指导员。医保中心现有卐在职职工32人,退休人员9人。在职职工含科々级干部4人(2名副主任、1名纪律检查员、1名副主任影響科员),科员25人,工勤人员3人。城乡居民医疗管理办公室职能已划归医保局,属财政全供事业单位,股级规格,现有嗡工作人员37人,人事编制属人社局。

                二、审计⊙评价意见

                审计结果表〒明:市医保局自2019年1月正式挂牌成立也呼了口氣后,积极承接职责划卐转,统筹调度工作衔接,基本实现了平稳过渡、职能较好融合。账面管理基本↙规范,财政收支基本合法。本次审计发现存在内部控制制度不完善、固定⌒ 资产账实不符、账面记录不合规◤等问题。

                三、审计发现的主要问题

                (一)内部控制制度不完善

                医保局考勤记录不规范,下乡、出差无外出单及领导审批等外出手续。车辆管理方面制定五行神尊有《车辆管理制度》,但未严格按♂照管理制度执行,用车未按规定填写《派车单》,加油记录无相关人员签字。

                (二)资产增ぷ加未入账

                2019年12月1号凭证Ψ事业支出—项目支出购郑∴州新益华医学科技有限公司医疗管理信息管理系统1套23.74万元,未记入〖无形资产账。

                (三) 账面记录不合规

                1.固定资产累计折旧未填制记账凭证、登记会计■账簿

                医保局固定资产累是什么遠古神物计折旧2018年底账面余☆额为0元,2019年期初余额为34.11万元,2019年初固︻定资产折旧34.11万元,无记账凭证及〖原始凭证。当年计提固定资产折旧6.59万元,年末账面累计余额40.7万元。

                2.2018年工资收入及支出未纳入账◣面管理

                2018年全年财政黑熊王郁悶拨付工资收入及工资支出未※纳入账面管理计123.9万元。

                四、审计处理情况和▲建议

                对审计发现的问少主题,市审计局已依法『出具了审计报告。对内部控制制度不這就回來了完善的问题,责成市医保局完善内部控制制度,加强▓相关岗位的内控管理;对资产增加未入账的问题,责成市医保局将医疗信息管理系统登▼记入无形资产;对于≡账面记录不合规的问题,责成ω市医保局完善相关手续,进行调账处㊣理。

                针对审计发现的问题,禹□ 州市审计局建议:加强单位内部管理,尽快完善内部控◆制制度,使其切实可●行,便于操作;财务人员应增强责任感,严∩格执行财经纪律,严把支出关,认真审√核会计凭证,杜绝不♀合规支出;加强固定朝大聲喝道资产管理,及时入账,定期盘点,保证账实相符。

                五、审计发现问题的▽整改情况

                对审计发现的问题,市医保局高度重视,积极整改落实,目前已全部整改完毕。针对内部控制制度不完善的问题,市医保局建立并完善了内部控制制度,加强相关岗】位的管理;针对资产增加未入账的问题,市医保局已将医疗信息管理系统登记入无形资产,纳入账面管理;针对于∩账面记录不合规的问题,市医保局已补充了相关手续,并按照规定进行了调账处理水元波。